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送心意

佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2020-06-29 16:21

借：应付职工薪酬-公积金
贷：管理费用

无心的小蜜蜂 追问

2020-06-29 16:34

请问老师，摘要怎么写？

佟老师 解答

2020-06-29 16:43

你就写调整哪月几号凭证

无心的小蜜蜂 追问

2020-06-29 16:47

那老师可不可以红冲之后再重新做一笔正确的？

佟老师 解答

2020-06-29 16:49

不用的，这样做一笔就可以了

无心的小蜜蜂 追问

2020-06-29 16:52

那老师是不是这样，借:应付职工薪酬-公积金 1220
                              贷：管理费用 -1220
管理费用 借方红字

佟老师 解答

2020-06-29 16:58

是的，您的分录处理正确

无心的小蜜蜂 追问

2020-06-29 17:01

谢谢老师

佟老师 解答

2020-06-29 17:02

不客气，祝您学习愉快！

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1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应付款——个人部分 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好，1.借：以前年度损益调整 -500， 贷：应付职工薪酬-500。 2.借：以前年度损益调整1000， 贷：应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好！你如果是支付的工资，就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
不可以的，必须应付职工薪酬，因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
你好！这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
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