老师我们上个月预收的房款是1313180，我们会计主管在报销单上填写时计算方式是1313180/1.05*0.03，然后发票上面的750388.6这个计税金额是怎么得来的啊

老师我们上个月预收的房款是1313180，我们会计主管在报销单上填写时计算方式是1313180/1.05*0.03，然后发票上面的750388.6这个计税金额是怎么得来的啊

答： 1313180-1313180/1.05*0.03

收到一张专票 含税金额比如是1000.5，但是报销单上是1000 这样没关系吧 就是实际报销的要比发票上少0.5 这样没关系吧

答： 您好！没关系的了。这个不用担心。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

报销单里面公杂费我公司设置标准为20元/天，这部分没有发票直接写在报销单上就会导致报销金额大于发票金额，这样会不会有问题

答： 可以，公司有差旅费报销制度，补助标准，这部分金额可以不用发票报销。