老师，我们是小规模企业，一季度有一笔未开票收入1000元，增值税申报表那里按照已开票填写的，后来四季度这笔未开票收入又开了票，四季度增值税申报表也填写了，填重复了，现在汇算清缴需要调整增值税申报表，我们是改一季度的还是四季度的？

诚诚企服 追问

2020-06-29 11:17

小规模没有未开票这一栏

轶尘老师 解答

2020-06-29 11:17

合并计入到销售收入里面填写

诚诚企服 追问

2020-06-29 11:22

？老师，我们应该怎么修改？

诚诚企服 追问

2020-06-29 11:25

意思是扣除该笔收入填写？但是开票数和申报数不一致，比对通不过啊

轶尘老师 解答

2020-06-29 11:28

出现比对不通过这种情况 需要去大厅做申报