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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-06-29 11:27

你好    这个晒图费 你们之前怎么挂账的    意思是你们欠对方的钱  有1000没有发票  ？  现在做 借银行存款9000 应付账款1000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

梦里知多少 追问

2020-06-29 11:31

这个晒图费之前是没有挂帐的，就是对方扣了这一千元做为晒图费，对方不开具发票以后也不会开，只开具了一张收据，收据不是不能入帐的凭证吗？

梦里知多少 追问

2020-06-29 11:35

所以说是我现在是开具了发票1万，只收到9千，那一千是抵扣晒图费，而对方只开具了一张收据，所以我就是问这一千元是怎么做帐？

meizi老师 解答

2020-06-29 11:43

你好 收据可以入账 只是无法税前扣除的 。   借费用或者成本1000贷应付账款1000 这样来挂    现在做 借银行存款9000 应付账款1000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

梦里知多少 追问

2020-06-29 11:50

那这1000元就一直这样挂着吗？因为以为也不会了收到发票了，对方只开收据的，以后要怎么做分录？

meizi老师 解答

2020-06-29 12:04

你好上面不是已经做平了吗 怎么还会挂着  。  你汇算调整处理即可  不需要单独做分录 了

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你好，借开专票，借：银行存款等，，贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 上交税款，借：应交税费——应增值税 贷：银行存款 城建税 借：应交税费——应交城建税 贷：银行存款 借：税金及附加 贷：应交税费——应交城建税
2020-01-12 14:45:34
你好 这个晒图费 你们之前怎么挂账的 意思是你们欠对方的钱 有1000没有发票 ？ 现在做 借银行存款9000 应付账款1000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-06-29 11:27:21
你好 你们是什么业务 是收入吗 为什么发票和银行扣款不一样 你们申报金额没对？
2019-07-08 13:38:34
你好 借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费—应交增值税
2020-06-30 17:32:07
你好 借应收 贷收入 应交税费 
2021-08-09 15:32:59
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