老师 请教一个问题 1. 申报增值税 当月开发票作废的金额我要不要申报上去？还是按实际开票的金额来申报

Lie 追问

2020-06-29 10:42

老师  那如果是冲红的呢

Lie 追问

2020-06-29 10:42

那下月冲红报下月的税的时候 那怎么申报呢

郭老师 解答

2020-06-29 10:43

你好，红冲的需要做负数的，你申报的时候应该正数加上负数销售额来填写。

Lie 追问

2020-06-29 14:08

嗯  意思就是说实际申报的金额加上销项负数金额意思来填写申报？

Lie 追问

2020-06-29 14:09

是我圈起来的那两个吧

郭老师 解答

2020-06-29 14:10

是的填写实际销售金额

Lie 追问

2020-06-29 14:11

嗯 意思就是说实际申报的金额加上销项负数金额意思来填写申报？税率也是一样的做法哈

郭老师 解答

2020-06-29 14:15

好，填写实际销售金额就可以，这个已经是减去了负数，也没有加上作废的。

Lie 追问

2020-06-29 14:16

喔喔  那就是说按开票系统记得实际金额来填哈  冲红的发票

郭老师 解答

2020-06-29 14:18

是的，直接取你圈起来的那个金额填写就行。

Lie 追问

2020-06-29 14:18

嗯  谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-29 14:20

不用客气的，应该的。

Lie 追问

2020-06-29 14:45

老师  别人在我们公司买了一吨肥料  我们给他送过去  给了我们运费钱200元  这个我该怎么做

郭老师 解答

2020-06-29 14:47

如果你单位不是主营运输的的借银行存款贷其他业务收入应交税费

Lie 追问

2020-06-29 14:48

好的   现金交的也没有发票  就不用做税费了吧

郭老师 解答

2020-06-29 14:50

你做营业外收入的，不要做其他业务收入。

Lie 追问

2020-06-29 15:01

谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-29 15:03

不用客气的，应该的。