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轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-06-29 09:22

借：利润分配-未分配利润 贷：应付职工薪酬-社保
借：应付职工薪酬-社保 贷：银行存款 
借：其他应付款-个税 贷：银行存款

静静 追问

2020-06-29 10:05

这样调整做到今年6月的账里可以是吗

静静 追问

2020-06-29 10:07

那之前的账计提工资她们做的是 借：管理费用_员工工资  贷：应付职工薪酬_应付职工工资，社保和个税没有计提进去，这个需要怎么调整呢

轶尘老师 解答

2020-06-29 10:09

需要补计提啊 上面的第一个凭证就是补计提的分录

静静 追问

2020-06-29 10:15

借：利润分配-未分配利润  贷：应付职工薪酬-社保   是补计提的分录

轶尘老师 解答

2020-06-29 10:19

是的  是补计提的分录

静静 追问

2020-06-29 10:20

个税需要补提吗

轶尘老师 解答

2020-06-29 10:23

借：应付职工薪酬-工资 贷;其他应付款-个税

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借：利润分配-未分配利润 贷：应付职工薪酬-社保 借：应付职工薪酬-社保 贷：银行存款 借：其他应付款-个税 贷：银行存款
2020-06-29 09:22:37
你好，需要把缴纳社保而代理记账公司没有记的账务补齐的
2018-08-07 13:05:56
你好！网上申报用户名、网址、密码、所有的会计资料、报表、凭证。
2022-01-20 21:56:55
主要就是银行 成本 费用单据
2021-10-23 07:15:21
你好，行业比较多，一般是给商贸企业记账的
2021-09-30 07:41:48
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