2019年9月购入了38万的固定资产没有计提折旧，今年三月份开始正常计提，可以吗？

雷小蜗 追问

2020-06-28 16:32

请问跨年的怎么补计提？正常写分录吗

郭老师 解答

2020-06-28 16:34

汇算清缴，你是怎么做的？

雷小蜗 追问

2020-06-28 16:35

汇算清缴时会计上没有做任何计提，但税法上把那38w提前一次性全折旧了。

郭老师 解答

2020-06-28 16:37

去年在用利润分配来做
今年的用管理费用。

雷小蜗 追问

2020-06-28 16:39

麻烦老师写下会计分录

郭老师 解答

2020-06-28 16:40

借利润分配，未分配利润贷累计折旧
借管理费用贷累计折旧。

雷小蜗 追问

2020-06-28 16:40

谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-28 16:40

不用客气的，应该的。