你好，给物业公司转账12005.6物业费，对方给我开了一张11205.6的发票，其中800为宽带费没开票，这个差额800该怎么处理？

绝缘体 追问

2020-06-28 14:08

因为对方一直不开

佟老师 解答

2020-06-28 14:21

那你还是做费用处理，只是税前不能扣除

绝缘体 追问

2020-06-28 14:24

什么意思？具体怎么做分录？

佟老师 解答

2020-06-28 14:25

借管理费用-物业费
               -宽带费
进项税额
贷银行存款

绝缘体 追问

2020-06-28 14:27

我是小规模

佟老师 解答

2020-06-28 14:29

借管理费用-物业费
-宽带费

贷银行存款

绝缘体 追问

2020-06-28 14:46

我是小规模啊

绝缘体 追问

2020-06-28 14:53

这样也不行啊

绝缘体 追问

2020-06-28 14:54

管理费用_物业管理费12005.6
银行存款12005.6

绝缘体 追问

2020-06-28 14:54

但实际开票金额少了800的11205.6

绝缘体 追问

2020-06-28 14:55

如果用12005.6的话和银行存款对不上

佟老师 解答

2020-06-28 15:00

？-宽带费

贷银行存款
我的分录您看到了，你只是没有发票，账上该怎么处理就怎么处理

绝缘体 追问

2020-06-28 15:01

我只是没明白不能扣除，既然进了管理费用，那不就是扣除了

佟老师 解答

2020-06-28 15:05

不是，你汇算时这个数调整增加的