公司是小规模，现在要支付一笔费用，对方说开票是4万，不开票是3.5万，那是选择开票还是不开票呢？

阿樾 追问

2020-06-28 11:22

可是老板不愿意开票，这个要怎么处理呢？

王晶老师 解答

2020-06-28 11:23

给老板说清楚如果不愿意公司就缺少了成本发票了，那就要缴纳所得税多少

王晶老师 解答

2020-06-28 11:24

就要缴纳这部分的所得税了呢

阿樾 追问

2020-06-28 11:25

老师，如果老板不愿意要发票，用其它发票抵呢

王晶老师 解答

2020-06-28 11:25

其它发票低也可以，只要能找到相关的发票

阿樾 追问

2020-06-28 11:31

老师，公司这个月但是下个月才发放，但是公积金这个月扣怎么记账呢，

阿樾 追问

2020-06-28 11:32

这个月有工资

王晶老师 解答

2020-06-28 11:41

借管理费用单位部分公积金，
贷应付职工薪酬单位部分公积金
借应付职工薪酬单位部分公积金
借其它应收款个人部分公积金，
贷银行存款

阿樾 追问

2020-06-28 11:41

就是扣款之前我先计提是吧

阿樾 追问

2020-06-28 11:42

但是工资表下个月才能做出来的

王晶老师 解答

2020-06-28 11:42

是的呢，你就先不计提工资

阿樾 追问

2020-06-28 12:04

老师，开户员工先把自己钱存到相互中作为开户费，第一笔是不是借银行存款，贷其它应付款，那其它应付款的二级科目是什么呢？

王晶老师 解答

2020-06-28 12:06

二级科目写这个员工的名字的呢

阿樾 追问

2020-06-28 12:08

那如果是员工和个人借款的话，我的二级科目是不是也可以写个人借款，在核算项目里添加员工名字就可以么？

王晶老师 解答

2020-06-28 12:10

呃呃，可以的这样写的呢

阿樾 追问

2020-06-28 12:12

其它应付款二级科目就可以直接写个人就行吧，不用核算项目吧

王晶老师 解答

2020-06-28 12:12

不用，
可以直接写一个人名字就行