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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-06-28 10:22

不是本单位的员工出差的费用能报账，可计入管理费用-招待费

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相关问题讨论
可以的，有发票记差旅费，没发票的不能税前扣除
2019-07-10 21:08:39
不是本单位的员工出差的费用能报账，可计入管理费用-招待费
2020-06-28 10:22:40
与机票一起计入管理费用/销售费用-差旅费中。
2015-10-20 14:02:35
您好！可以计入交际费科目。
2016-04-18 16:30:51
我的看法是这个全额退么，那这个做管理费用其他吧，要是后续还继续出差就做差旅费下面合适
2019-12-30 15:35:10
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