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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2020-06-27 22:45

你好
货物全部都退回
他只退给你一般的价款？

风华 追问

2020-06-27 22:45

全部退回，只退一半的款，在应付里面扣除

郭老师 解答

2020-06-27 22:47

发票数量开全部的
单价修改下
最后的价税合计是退给你们的

风华 追问

2020-06-27 22:53

比如退数量10单价10金额就是100供应商只认50，供应商那边开票就是数量10单价5金额50，这个差价，客户直接是记入到营业外支出是不是，

郭老师 解答

2020-06-27 23:02

你好
这个差额做了主营业务成本的

风华 追问

2020-06-27 23:12

上面客户只认一般就开一般金额的发票，另外一半不需要要开票或是处理了吗？

郭老师 解答

2020-06-28 07:42

你好
是的
给你退多少，你开多少负数

风华 追问

2020-06-28 07:56

比如本来货值100供应商只退50供应商就只开50的负数发票，那另外50不在票上提现吗？如果不提现，拿对于客户而言是损失的钱怎么用票据提现呢，

郭老师 解答

2020-06-28 08:00

购买方能拿到50不是吗
开-100也只能收到50 
另外的50做成本
提不出来

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相关问题讨论
你好 货物全部都退回 他只退给你一般的价款？
2020-06-27 22:45:03
你好，他说的这个谕旨发票是什么？是预付款的发票吧？
2022-09-06 13:03:21
这个要有发票的，没有发票不能税前扣除的，去税局代开吧
2017-09-03 09:35:09
对方给你开红子返利发票就可以。
2018-07-11 18:11:44
您采购了一批商品用于出口，供应商已开具发票，但目前仅出口了一部分，剩余部分仍作为库存。这种情况在外贸企业中非常常见，关键在于‌对同一张进项发票对应的货物进行准确的分类核算‌，以确保出口退税合规、内销部分税务处理正确。 根据国家税务总局的相关规定（如财税〔2012〕39号），您需要采取以下步骤进行处理： 核心处理原则 ‌区分用途，分别核算‌：即使供应商只开了一张发票，您也必须在财务账目中将该批货物明确区分为“用于出口”和“用于内销”两部分，并分别核算其成本和对应的进项税额。 ‌进项税额处理‌：发票上注明的总进项税额，需要按出口和内销货物的金额比例进行分割。用于出口部分的进项税额，可以申请出口退税；用于内销部分的进项税额，则用于抵扣您内销业务产生的销项税额。 具体操作步骤 ‌建立专项台账‌：在您的财务系统中，为这批采购货物建立专门的出口库存台账。将发票上的总数量、总金额、总进项税额，按实际出口和内销的比例，分别登记在“出口库存”和“内销库存”明细中。 ‌出口部分处理‌： 对于已出口的货物，您可以在增值税发票综合服务平台上，将该发票中对应出口货物的‌进项税额部分勾选为“用于出口退税”‌。 在办理出口退税申报时，仅申报这部分已出口货物对应的进项税额。 ‌内销部分处理‌： 对于尚未出口、仍作为库存的货物，其对应的进项税额部分，‌不能‌用于出口退税。 当您后续将这部分库存货物转为内销时，需要向主管税务机关申请开具《出口货物转内销证明》。取得该证明后，才能将这部分进项税额用于抵扣内销业务的销项税额。 如果这部分货物长期未销售，其对应的进项税额将形成“留抵税额”，可以结转至下期继续抵扣，这属于正常现象，不会产生不良影响‌
2026-02-25 14:39:31
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