租金之前做了预付，月底又计提做了管理费用和其他应付款，现在没发票预付账款和其他应付款要怎么处理呢

郭老师

职称：初级会计师

2020-06-27 18:10

你好，借其他应付款贷，预付账款他俩对冲一下。

义气的小土豆追问

2020-06-27 18:12

我之前发票来的时候是这样对冲的，但是现在没有发票，确定拿不到发票了

郭老师解答

2020-06-27 18:13

没有发票，正常做账，可以
汇算清缴调增就行。

义气的小土豆追问

2020-06-27 18:19

摘要是摊销房租吗，我之前是写收发票冲预付款

郭老师解答

2020-06-27 18:44

安月分摊
摘要这么写

义气的小土豆追问

2020-06-27 18:45

好的，谢谢老师

郭老师解答

2020-06-27 18:45

不用客气的
应该的

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