老师你好，4月我有一张报销单，因为牵扯到抵扣我就先把单子拿来做账了，但是钱是下个月付款的，我就把这笔放在了其他应付款，那么本月我拿什么单子去下账呢？

朴老师 解答

2020-06-27 15:16

然后实际付款的时候用付款单据

紫色风景 追问

2020-06-27 15:18

老师是现金你的意思是我把那个单子给叉开吗？

朴老师 解答

2020-06-27 15:19

什么意思？你这个月付的时候你用付款单就可以了，发票已经四月份做账了

紫色风景 追问

2020-06-27 15:19

我现在有的单子就是费用报销单领导都签完字了，后面附着一张发票呀

紫色风景 追问

2020-06-27 15:21

四月做账仅仅拿一张发票做账吗？不用填费用报销单吗？等到付钱的时候我就拿费用报销单去下账是这个意思吗

朴老师 解答

2020-06-27 15:21

你不是说四月份用了这个发票做账了吗？那你这个月给他钱的时候用他给你手写的收据也行，看你们公司内部流程，有什么单据可以用

紫色风景 追问

2020-06-27 15:22

我拿过来的时候是粘好的，报销单发票都有，但是出纳是在我扎帐之后才付款的

紫色风景 追问

2020-06-27 15:23

老师我可以仅仅以一张发票作为附件去挂账吗？

朴老师 解答

2020-06-27 15:23

那你是４月份审批的，然后这个月才付款给人家不是吗

紫色风景 追问

2020-06-27 15:24

我25号扎帐后出纳才付款的。但是出纳却把发票给认证了。

朴老师 解答

2020-06-27 15:25

认证了直接做账就可以了。付款直接用付款单就可以

紫色风景 追问

2020-06-27 15:26

我更糊涂了

朴老师 解答

2020-06-27 15:29

哪里不明白？你的发票和付款单一块做账计入其他应付款了吗？那你付款的时候直接用员工给你写的收据或者付款记录截图

紫色风景 追问

2020-06-27 15:30

现金付款的，哪里有截图呢

朴老师 解答

2020-06-27 15:35

那就让员工给你写个收据，这样就可以了

紫色风景 追问

2020-06-27 16:12

谢谢老师的耐心解答

朴老师 解答

2020-06-27 16:13

不用客气，理解了就行，欢迎再来提问