供应商按成本价回购纸箱，3000元，此外供应商还应负担搬货费120，快递费330，收到供应商3450的款，帮运费120+快递费330要不要分摊到销售里面呢

12345 追问

2020-06-26 17:14

不然销售单的金额跟收款对不上是吗？

bamboo老师 解答

2020-06-26 17:14

是的 不然金额不一致

12345 追问

2020-06-26 17:17

老师这不是我们的主营业务收入，是供应商回购，也是开了销售单，做账的时候要怎么处理呢，做营业外收入吗？

bamboo老师 解答

2020-06-26 17:18

您纸箱入账的时候怎么写的分录 是计入的什么科目

12345 追问

2020-06-26 17:23

借包装物贷银行存款

bamboo老师 解答

2020-06-26 17:35

那做销售包装物处理
借：应收账款
贷：其他业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
借：其他业务成本
贷：包装物

12345 追问

2020-06-26 17:37

我是做内账，这个没有发票的

bamboo老师 解答

2020-06-26 17:53

内帐的话 那您平时有销售需要写销项税额么 要结转成本么

12345 追问

2020-06-26 17:54

没有写税，成本就有核算

bamboo老师 解答

2020-06-26 19:37

那您这个也一样不写税金吧

12345 追问

2020-06-27 16:37

老师，那个运费是我们垫付，仓管有拿来报销，然后算在供应商头上，能不能做一张其他应收单-330冲减应收账款，那330的运费就不做到收入里面去了