请问一般纳税人和小规模公司是同一个法人，合用同一个办公室，房租发票只给一般纳税人开，小规模公司账上没有房租租金，怎么做帐？

姗 追问

2020-06-25 15:27

合同各持一份不同金额的

姗 追问

2020-06-25 15:28

但是小规模的就是一份给外面看的，没有实行

郭老师 解答

2020-06-25 15:28

分别和房东签定的吗
那一般纳税人的那个开多了吗

姗 追问

2020-06-25 15:29

是的，一般纳税人那边开的发票是整个房租的金额

郭老师 解答

2020-06-25 15:34

一般纳税人的开给小规模一个原始凭证分割单
房东发票开错了
应该分开开的

姗 追问

2020-06-25 15:37

一般纳税人开个原始凭证分割单，放在小规模公司账里就可以了吗

姗 追问

2020-06-25 15:39

那一般纳税人是不是汇算清缴的时候还要调整税费

郭老师 解答

2020-06-25 15:41

你好，是的
一般纳税人做账不能全部都是费用
借管理费用，其他应收款小规模贷银存

姗 追问

2020-06-25 15:43

好的，谢谢

郭老师 解答

2020-06-25 15:43

不用客气的，应该的