2019年是亏损16384.04的这个表怎么填呢？小微企业填不了费用明细

5班郑 追问

2020-06-24 20:30

2019年才成立

5班郑 追问

2020-06-24 20:31

那应该怎么填写可以体现亏损状态？因为是小微企业没有费用明细那个表

QQ老师 解答

2020-06-24 20:34

你好，不是没有，是可以不用填写，你有发生额的话就需要填写。税务局，为了简化申报，如果小归小规模企业没有相关的费用发生额可以不用填这张表。在第一张表勾选费用调整表就可以。

5班郑 追问

2020-06-24 20:46

费用明细表中没有交通费，快递费，五险是不是把这些填在其他？

QQ老师 解答

2020-06-24 20:51

你好，社保应该有吧，快递费的话最好是并入办公费用。尽量少填写其他项。

5班郑 追问

2020-06-24 20:52

社保并入工资可以吗？交通费也可以并入办公吗？

QQ老师 解答

2020-06-24 20:53

你好，是的，是可以这样填写的。

5班郑 追问

2020-06-24 20:58

之前员工有个人所得税忘记申报是不能税前扣除吗？但是社保交过了是可以税前扣除的吧？

5班郑 追问

2020-06-24 21:00

那样填的话企业所得税弥补亏损明细表就少了个社保的亏损

QQ老师 解答

2020-06-24 21:01

你好！可以这样处理的。

5班郑 追问

2020-06-24 21:02

可以怎么处理？

QQ老师 解答

2020-06-24 21:04

你好，因为没有申报个税工资不抵扣，但社保实际缴纳可以抵扣。

5班郑 追问

2020-06-24 21:20

这个怎么修改？

5班郑 追问

2020-06-24 21:20

修改后就没有费用明细表可以填了

QQ老师 解答

2020-06-24 21:23

你好，截图第一张表。

5班郑 追问

2020-06-24 21:28

是这个吗？

QQ老师 解答

2020-06-24 21:30

你好，不是这张基础信息表是你的申报列表。

QQ老师 解答

2020-06-24 21:30

汇算清缴不是结束了吗？你们怎么才现在才做？

5班郑 追问

2020-06-24 22:56

疫情正中心，特殊情况

QQ老师 解答

2020-06-24 22:57

你好，就是你这里的第二张表。申报表填写表单点进去，从里面选择费用报表勾选。

5班郑 追问

2020-06-24 23:08

已经勾选，但是提交不了，因为说应纳所得额小于等于300万应该是小微企业

5班郑 追问

2020-06-24 23:08

显示错了，提交不了

QQ老师 解答

2020-06-25 07:01

你好！A100000表截图发一下