麻烦老师解答一下谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-06-24 18:16

看一下图片，参考一下

激昂的钢笔 追问

2020-06-24 18:18

老师 麻烦帮忙看一下我这题错在哪里 和您的答案有些不一样

陈诗晗老师 解答

2020-06-24 18:31

这里直接把折旧给他四舍五入，按照245计算的，这里应该会存在一点差异。

陈诗晗老师 解答

2020-06-24 18:31

还有，你这个固定资产的这个折旧差异，也是属于递延所得税资产呀，为什么你没有放进去？

激昂的钢笔 追问

2020-06-24 18:34

老师能给一下您折旧得到245的过程吗还是没
没看懂

激昂的钢笔 追问

2020-06-24 18:37

老师 我顺便还想问一下 纳税人没收逾期未退还包装物的押金，应如何进行增值税和消费税核算

陈诗晗老师 解答

2020-06-24 21:15

3000/55*10=545-3000/10=245
你看一下这里的结果呢，同学

激昂的钢笔 追问

2020-06-24 21:18

老师可以回答一下纳税人没收逾期未退还包装物的押金，应如何进行增值税和消费税的核算

陈诗晗老师 解答

2020-06-24 21:37

逾期没退还的押金，要并入价外费用，进行计相关的增值税和消费税的。啤酒黄酒除外。