老师去年发生的费用，19年4月发生的广告费10万人事现在6月份才拿来报销。 还有去年发生的1000水电费，和2万的房租发票现在才到，这个怎么做账？

暖暖 追问

2020-06-24 17:22

是的，做到今年没有关系吗？

暖暖 追问

2020-06-24 17:23

金额有些大，而且是去年的，还是说要做调整

郭老师 解答

2020-06-24 17:23

为了保险起见，你可以做费用，里面汇算清缴调增，也可以用以前年度损益调整来做。

暖暖 追问

2020-06-24 17:25

那老师，我用跨年度调整。那我19年做好的年报是不是也要做调整？

暖暖 追问

2020-06-24 17:26

分录做跨年度调整，涉及到报表年报是不是也要做调整了？      还有该摊销的，补摊销

郭老师 解答

2020-06-24 17:28

你用利润分配来做财务报表，不需要修改，需要修改你汇算清交的申报表。

暖暖 追问

2020-06-24 17:35

现在已经过了期限了，会算清缴可以重新申报吗？

郭老师 解答

2020-06-24 17:36

可以去税务局修改的，但是前提你税务局允许你修改。

暖暖 追问

2020-06-24 17:37

好的，谢谢老师哈，如果不允许修改，是不是除了，记在本年费用里面，就没有方法了

郭老师 解答

2020-06-24 17:39

你好
是的，没有其他的方法。