老师，请问我要调整之前的应付账款，我们之前财务挂了很多应付账款在账目上，但是这些钱我们老板都已经给过了

追逐我的明天。 追问

2020-06-24 15:29

他们都是现金给的，就是采购现金给掉了   这个怎么写证明啊

郭老师 解答

2020-06-24 15:31

让对方给你开收据。

追逐我的明天。 追问

2020-06-24 15:32

要盖章什么的吗？还是手开一下就可以呀
那我是做库存现金支出吗

郭老师 解答

2020-06-24 15:33

盖公章或者是财务章都可以的。

郭老师 解答

2020-06-24 15:33

其他应付款，这是借老板的钱。

追逐我的明天。 追问

2020-06-24 15:34

可是库存现金没有那么多帐面上面的库存现金没有那么多，我可以做暂借款吗？就是说是以公司的名义借老板那边的钱。
老师你看一下这样做可不可以然后的话会计分录的话应该是怎么做啊？

郭老师 解答

2020-06-24 15:34

借应付账款贷其他应付款，没有让你做贷现金的。

追逐我的明天。 追问

2020-06-24 15:36

那其他应付款下面的明细科目怎么写？

郭老师 解答

2020-06-24 15:40

你好，二级科目，写你老板的名字。

追逐我的明天。 追问

2020-06-24 15:52

老师，我们这边预收账款无票收入吗？然后的话一直挂的，是预收账款的科目嗯，我这边可以先计提部分金额出来做主营业务收入，先把它做成无票收入交税吗？

郭老师 解答

2020-06-24 15:53

借预收账款贷主营业务收入应交税费和有发票的一样不。

追逐我的明天。 追问

2020-06-24 15:54

是一样的    都是13%

追逐我的明天。 追问

2020-06-24 15:55

我们现在账目上挂了30几万，我的意思是先寄提一部分出来就比如说这个月先计提50,000块钱出来这50,000块钱，坐无票收入剩下的挂在帐上可不可以的，还是说必须要一起提出来的。

郭老师 解答

2020-06-24 15:56

一般纳税人如果是销售货物的，是13%。
可以