送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-24 13:55

你好,原来是计入管理费用,现在冲减,对吧?是对的。

百合 追问

2020-06-24 14:02

应该是的老师。我是新建账套,在录入之前代账会计的账,现在打出了科目余额表,期初数也对上了,期末数也对上了,只有发生额差的48.我也不知道是不是这里出了问题。

立红老师 解答

2020-06-24 14:03

你好,如果是之前支付的费用又退回来,分录是正确的。

百合 追问

2020-06-24 14:08

老师好,她打印出来的凭证是借管理费用—48,贷银行存款—48   ,那我现在  在软件里做的就是给您拍的那样。您说问题会出现在这里吗?

百合 追问

2020-06-24 14:17

问题就是出在这里,我弄好了。谢谢老师

立红老师 解答

2020-06-24 14:23

好的,不客气的,祝您学习愉快!

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相关问题讨论
您好! 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分录如下: 借:主营业务成本 贷:银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借:库存商品 贷:银行存款 然后使用的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借,管理费用一服务费 贷,银行存款
2022-04-15 09:51:19
借研发支出贷周转材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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