你好 我想问问去年待抵扣进项 现在不想抵扣也不能抵扣的 我应该转到什么科目

陶醉的小虾米 追问

2020-06-24 12:45

没认证 就一直挂在待抵扣

郭老师 解答

2020-06-24 12:46

借库存商品贷待抵扣
如果是货物的

陶醉的小虾米 追问

2020-06-24 13:22

是不动产租赁的5%增值税

郭老师 解答

2020-06-24 13:24

你好，小规模和一般纳税人简易计税的是的

陶醉的小虾米 追问

2020-06-24 14:05

我是说这部分待抵扣是不动产租赁的 我应该把待抵扣进项转哪里呢

郭老师 解答

2020-06-24 14:13

你好
转到进项里面的。

陶醉的小虾米 追问

2020-06-24 14:13

不想抵扣了呢

陶醉的小虾米 追问

2020-06-24 14:14

进项税额转出？

郭老师 解答

2020-06-24 14:15

不想抵扣了，就放到进项转出里面。

陶醉的小虾米 追问

2020-06-24 14:15

还是放在费用里

郭老师 解答

2020-06-24 14:17

借固定资产贷进项转出。

陶醉的小虾米 追问

2020-06-24 14:30

如果这个不动产是分期抵扣的 现在这个待抵扣在借方 有三年了 还可以抵扣吗 不可以的话怎么做分录处理

郭老师 解答

2020-06-24 14:32

可以抵扣的
在附表二填写