合作的一家供应商是先对账后开票，由于产品型号较多，每月总会出现有几个型号没开过来，但是销项发票已经开出了，这种怎么结转销售成本

小位 追问

2020-06-24 13:37

老师，负责对账的和供应商沟通了，下个月一起开过来，这样的话要怎么处理

meizi老师 解答

2020-06-24 13:39

你好 那之前开来的发票 数量和金额 以及产品型号都对上的嘛 。 只是部分型号没有开给你们 。 你就把这部分型号没开的 收到货先暂估入库 借库存商品-暂估贷银行存款或者应付账款-暂估 做账   次月收到发票 在红冲暂估 按实际发票做账即可

小位 追问

2020-06-24 13:53

之前的都对的上，谢谢老师，上月也暂估了几个型号，像这样每月都做暂估入库，对公司有影响吗

meizi老师 解答

2020-06-24 13:57

你好 嗯是的 不影响 后期会开票给你们 。先暂估做账即可

小位 追问

2020-06-24 14:27

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-06-24 14:27

没事希望能帮到你

小位 追问

2020-06-24 14:33

老师，还有个问题，我上月暂估的库存商品，这个月发票来了，上月结转的销售成本也需要红冲吗

meizi老师 解答

2020-06-24 14:34

你好 不需要 如果你们有差异 就补结转成本或者冲结转成本对应金额就行了。