我们有成本表里有原材料有人工，原彩料结转我会，借：主营成本。贷 ：原材料。 那人工呢贷什么

妈妈爱菠菜 追问

2020-06-24 11:49

但是这是工程项目，工程没有完工

bamboo老师 解答

2020-06-24 11:50

么有完工也可以计提工资的啊

妈妈爱菠菜 追问

2020-06-24 11:51

那怎么做分录

bamboo老师 解答

2020-06-24 11:52

借：主营业务成本
贷：原材料
贷：应付职工薪酬
发放工资的话
借：应付职工薪酬
贷：银行存款

妈妈爱菠菜 追问

2020-06-24 14:11

那在建项目呢又怎么做分录

bamboo老师 解答

2020-06-24 14:12

您在建项目用的什么科目？在建工程？

妈妈爱菠菜 追问

2020-06-24 14:14

嗯嗯在建工程

bamboo老师 解答

2020-06-24 14:15

借：在建工程
贷：应付职工薪酬
贷：原材料

妈妈爱菠菜 追问

2020-06-24 14:28

内账，可是人工是自己，不会给

bamboo老师 解答

2020-06-24 14:29

不会给的话 那您只好不计提

妈妈爱菠菜 追问

2020-06-24 14:32

不计提成本那不就不准确了，还是应付职工薪酬一直挂着

bamboo老师 解答

2020-06-24 14:34

您应付职工薪酬一直挂着 也可以 不过应该发放的 自己做的 也应该算成本 拿工资