企业累计折旧，每个月折旧236元，但是我做错账了，在19年1-6月份我做的折旧236，7-12月份我折旧是536元，怎么处理？

向柳臻 追问

2020-06-24 11:29

那么未分配利润不就有变动了么？

maize老师 解答

2020-06-24 11:36

是的，这个是有变动，你之前多折旧需要冲掉未分配利润

向柳臻 追问

2020-06-24 11:54

如果不调整可以么？之后的月份不折旧等着之前的折旧折完了，可以么？

maize老师 解答

2020-06-24 12:03

你这个跨年正规是需要调这个，你之前那个汇算清缴原则是需要纳税调增，多做了，

向柳臻 追问

2020-06-24 12:16

汇算清缴已经报完了，这个月才发现这个问题。还能改么？

maize老师 解答

2020-06-24 12:24

这个需要去更正申报这个

向柳臻 追问

2020-06-24 12:33

我更正申报的话，我这个账做到几月份里？

maize老师 解答

2020-06-24 12:44

做现在账上，之前那个折旧表需要纳税调增，

向柳臻 追问

2020-06-24 12:47

老师，我是除了19年的，20年1-6月份的也做错了。都做的多的数，我都累积到20年可以么？在21年5月份申报20年的时候我调整可以么？

maize老师 解答

2020-06-24 12:52

你这个20年之前做错，直接借管理费用 负数，贷累计折旧，负数

向柳臻 追问

2020-06-24 13:25

我看了下汇算清缴的报表，已经不让更改了怎么办？

maize老师 解答

2020-06-24 13:32

带上申报表公章，去税局更正申报，