老师，我公司是文化传播公司，每个月账上就记些无票收入，这种公司我的人工可以计入成本吗？

笨笨的网络 追问

2020-06-24 11:15

计提时做以下分录对吗？
借:主营业务成本-工资
贷:应付职工薪酬-职工工资

meizi老师 解答

2020-06-24 11:17

你好 是的  计提分录是这样做的

笨笨的网络 追问

2020-06-24 11:21

老师，还想请教您，
账上长期待摊费用有挂账开办费和租金
我是在有收入的当月按三年进行分摊对吗？分录怎么做呢？

meizi老师 解答

2020-06-24 11:23

你好     你们进入了营业期后 就一次性分摊了    租金可以按租期来分摊的

笨笨的网络 追问

2020-06-24 11:26

老师，金额太大了，可以分摊吗？
分录这样做正确吗？
借:管理费用-开办费
贷:长期待摊费用-开办费
     长期待摊费用-租金

meizi老师 解答

2020-06-24 11:29

你好   按照新准则的要求 是一次性计入管理费用摊销的

笨笨的网络 追问

2020-06-24 11:39

老师，我这账上是从去年开始摊销的，我想着还是沿用之前的继续做吧
这个分录对吗？

meizi老师 解答

2020-06-24 11:45

你好 嗯是的  那你就挨着之前的分摊  去做

笨笨的网络 追问

2020-06-24 11:50

老师，我纠结的是这个分录这样做对吗？
借:管理费用-开办费
贷:长期待摊费用-开办费
     长期待摊费用-租金

meizi老师 解答

2020-06-24 11:55

你好  你一次性摊销  分录是这样做  。 但是你租金是好久的     你租金一年以内的 不需要走长期待摊费用 。 一年以上的 可以走长期待摊费用这个科目的

笨笨的网络 追问

2020-06-24 12:05

2018年11月开始的建账的!

meizi老师 解答

2020-06-24 12:07

你好我是说你租金是好久的租期 这样看是否可以用长期待摊费用这个科目

笨笨的网络 追问

2020-06-24 12:34

老师，租金是按月计提的啊

meizi老师 解答

2020-06-24 12:47

你好 我是说租期 。  你是一年以内的租期 不需要走长期待摊费用 。 一年以上的租期 才走长期待摊费用 。  我是说让你看下租期是多久