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送心意

小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-23 17:47

您好，不需要缴纳增值税1，需要缴纳增值税2、3、4。

格 追问

2020-06-23 17:50

老师还有税率
分别是①免税;②3%减按2% 和13%③13%④3%减按2%
这么写对吗

小林老师 解答

2020-06-23 18:01

您好，个人认为您的处理非常正确。

格 追问

2020-06-23 19:44

老师可以再问一题吗

格 追问

2020-06-23 19:46

老师，这道题材料成本为什么不是40,000×1.1×1.2×(1−9%)
而是( 400000+ 40000 )x ( 1+20%) +20000x ( 1+9%) -49320 =528000+21 800-49320 =500480

计算委托方代扣代缴烟丝消费税
烟叶的材料成本计算公式不是 买价✖️ 1.1✖️ 1.2✖️(1-抵扣率) 吗

格 追问

2020-06-23 19:46

这是题目

小林老师 解答

2020-06-23 20:29

您好，运费20000元是不含税金额，所以成本金额是( 400000+40000 )x ( 1+20%) * ( 1-9%)+20000。您看下是否能够帮您理解！

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借，应付账款～暂估2000 贷，原材料2000 借，原材料1800 应交税费～增值税234 贷，银行存款2034 借，在途物资37000 应交税费～增值税4180 贷，银行存款41180 借，原材料37000 贷，在途物资37000 借，生产成本60000 制造费用10000 管理费用10000 贷，原材料80000
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您好，不需要缴纳增值税1，需要缴纳增值税2、3、4。
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