老师，需退给客户保证金14000元，实际退款13990元，10元是扣除的费用这个分录怎样写

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:17

借银行存款贷其他应付款对吗

bamboo老师 解答

2020-06-23 15:18

借；其他应付款 14000
贷：银行存款 13990
贷：营业外收入10

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 16:24

老师，这个不能追问了

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 16:25

计提薪资

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 16:25

这就是计提薪资了

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 16:25

这个是计提个人缴纳的部分

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 16:25

我实在不知道该怎么冲出来了

bamboo老师 解答

2020-06-23 16:38

您不是计入的技术服务成本么
对应冲啊 三级科目

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 16:41

我之前不是冲的就是技术服务成本吗？

你不是说我那个不是红冲是计提吗？

bamboo老师 解答

2020-06-23 16:41

您方向写反了 吧 您看我写的方向

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 16:43

那我计提不呢?

只红冲吗？

bamboo老师 解答

2020-06-23 16:44

不要计提啊 您都已经多计提了 还计提不是更多了

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 16:44

只需要红冲，对吗？

bamboo老师 解答

2020-06-23 16:45

是的 只需要红冲就好了

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 17:22

老师我这个凭证有问题吗？

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 17:22

红冲之后，我的科目余额表问题更多了

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 17:22

方向错了吗？

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 17:23

应该写成正数吗？

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 17:23

这样你看对吗？

bamboo老师 解答

2020-06-23 17:23

您应付职工薪酬科目方向搞错了啊 前面给您说过啦
应该在贷方 您做到借方了 余额越来越多

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 17:24

嗯，老师可以麻烦帮我把这个分录写一下吗？因为我实在没有理解到您的意思应该写到哪一边？

bamboo老师 解答

2020-06-23 17:28

前面我给您写过啦  就按照那个写 把管理费用换为技术服务成本就好了

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 17:31

借：技术服务成本-基本养老 -1994.63
借：技术服务成本-失业保险 - 3.05
借：技术服务成本-基本医疗 -86.95
借：技术服务成本-大额医疗 -13.37
借：技术服务成本-工伤 -59.96
贷：应付职工薪酬-基本养老 -1994.63
贷：应付职工薪酬-失业保险 -3.05
贷：应付职工薪酬-基本医疗 -86.95
贷：应付职工薪酬-大额医保 -13.37
贷：应付职工薪酬-工伤 -59.96

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 17:31

这样吗老师

bamboo老师 解答

2020-06-23 17:35

是的 这样写分录就好了 写好后您再看看科目余额表