老师，税务稽查要我们补税，我们冲掉了一部分发票未到的财务费用下的贷款利息费用，分录怎么做呢？借财务费用负数，贷方写什么分录？

勿忘初心 追问

2020-06-23 16:00

之前就是银行扣了贷款利息，用银行回单做的账，借财务费用-利息费用，贷银行存款

勿忘初心 追问

2020-06-23 16:00

现在冲利息费用，贷方不能写银行了，否则就对不上了，那么贷方应该写什么呢？

meizi老师 解答

2020-06-23 16:04

你好  你做 借银行存款 借财务费用-利息费用 负数

勿忘初心 追问

2020-06-23 16:06

那银行存款增加，银行存款余额就对不上了吧？

meizi老师 解答

2020-06-23 16:11

你好 你现在不是说要冲费用吗 。你冲费用 也得冲具体的分录的。   那你为什么要冲利息费用  ？

勿忘初心 追问

2020-06-23 16:14

因为利息费用没发票，但又实际发生了，银行实际扣钱了，现在的银行余额是对了

勿忘初心 追问

2020-06-23 16:15

可是红冲利息费用，银行却不能冲，冲了银行余额就对不上了

meizi老师 解答

2020-06-23 16:18

你好 那你实际都发生了 为什么要去红冲 。  你扣款 了  那就银行存款会减少 你借方费用要增加。  你红冲了 你要去冲对应的银行存款  那与你们实际本来就不一致了哦

勿忘初心 追问

2020-06-23 16:21

是实际发生了，但是没发票，费用要红冲交了企业所得税，借利息费用负数，贷什么呢？不能贷银行

meizi老师 解答

2020-06-23 16:25

你好 你们是好久的账 19年的话 你做 借财务费用 -负数   贷利润分配-未分配利润去

勿忘初心 追问

2020-06-23 16:33

好的，谢谢老师！

meizi老师 解答

2020-06-23 16:37

没事希望能帮到你