请教：我们单位和劳务公司共同负担的电费，电费发票都开给我们公司了，我们又不能开电费票给劳务公司，这样的话，电费发票是不是多开给我们了 多开了怎么处理呀

undefined 追问

2020-06-23 10:17

那开给劳务公司的部分 也开给我们了  这部分金额做什么科目？

meizi老师 解答

2020-06-23 10:20

你好  不做分录 。 因为不是你们的费用    你就做你门需要承担的部分

undefined 追问

2020-06-23 10:21

所有金额都来给我们公司了，发票多余的金额怎么账户处理

undefined 追问

2020-06-23 10:23

有进项税额要做转出吗？原始凭证分割单  谁做呀

meizi老师 解答

2020-06-23 10:28

你好  你们是专票的话 要进项税转出的    你们做    你收到的发票

undefined 追问

2020-06-23 10:30

我们实际收到的发票金额大于我们付出的金额，发票多出的金额怎么处理

undefined 追问

2020-06-23 10:50

请在帮我问一下：帮劳务公司垫付9000房租，发票也都开给我们公司了了，劳务公司不要发票了 ，开给我们的9000 怎么做账

meizi老师 解答

2020-06-23 10:51

你好1 开给你们9000的发票  又不是你们的业务 你不能入账的   退回去发票 让对方开劳务公司或者不开票即可。     2.还有就是开票金额 你们如果是要开票给劳务公司的话 你们就是转售电   你做其他业务收入缴纳增值税 。  那么你收到专票就可以认证抵扣的。