请问老师，本公司2019年签订的购材料合同，专票税率3%，疫情影响，对方现只能开1%的票，我方抵扣就不合算，现用什么方法解决这2%的问题？

雪 追问

2020-06-22 20:13

老师，这样做，合同怎么处理？假如合同签订时写明了金额103元(含税)，现开票101，付款101，那2元不付，还是退回？不同方式，理由？

轶尘老师 解答

2020-06-22 20:32

比如按照98万的不含税价款开票。98*（1+3%）是价税合计金额。

雪 追问

2020-06-22 20:41

说白了，供应商同意扣除2个税点开票，付款，但会与合同付款金额对不上，怎么处理？

轶尘老师 解答

2020-06-22 21:12

出具一个结算单据按照最终的价款开票结算。

雪 追问

2020-06-22 21:35

要写个补充协议吗？

轶尘老师 解答

2020-06-22 21:56

有结算清单就可以了。