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老师，您好，我们公司去年工程施工科目暂估了，也结转成本了，今年发票慢慢的到了，冲去年的暂估款时候做的分录是：借：工程施工（负数）贷：暂估款（负数），不结转成本，这样对吗？总感觉有问题
五鱼二饼
于2020-06-22 19:13 发布 1241次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2020-06-22 19:18
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老师，您好，我们公司去年工程施工科目暂估了，也结转成本了，今年发票慢慢的到了，冲去年的暂估款时候做的分录是：借：工程施工（负数）贷：暂估款（负数），不结转成本，这样对吗？总感觉有问题
答： 冲成本的 你们汇算清缴怎么做的
请问暂估入库后，已经结转成本的，下月收到发票要做哪些分录
答： 借库存商品 负数 贷应付账款 暂估款 负数，结转成本有问题做借主营业务成本 负数 贷 库存商品 负数 之后重新做正确做就可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
上个月暂估的成本 1.次月必须红冲吗？2.如果次月回来发票了 红冲分录 那还需不需要把上学的成本重新 按发票做结转成本呢？
答： 1.最好次月冲红 因为暂估是临时性的 2.可以按照差额调整 或者整个冲红重新记账 都可以
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