请问我现在填写2019年度全国税收调查表，去年12月份有暂估收入，这个次月才会开票，当月没有申报增值税，填企业表时第一栏的销售额怎么填呢？是填增值税申报表上的还是填账上包含暂估的?

萌兔女郎 追问

2020-06-22 16:15

有个栏目本年进项税额:其中不同税率明细汇总我怎么查   平时做账也没标注是多少税率

bamboo老师 解答

2020-06-22 16:16

那只好去勾选平台看去年的勾选明细 或者翻翻抵扣联

萌兔女郎 追问

2020-06-22 16:29

哦 老师 增值税不是有申报吗？怎么还要填一遍调查表

bamboo老师 解答

2020-06-22 16:30

这个一般是抽重点税源的单位调查 核查实际跟申报吧

萌兔女郎 追问

2020-06-22 16:31

是随机抽样还是说我们有税务风险要调查

bamboo老师 解答

2020-06-22 16:32

一般是随机的 税务风险提示是当地税务的

萌兔女郎 追问

2020-06-22 16:58

哦  那这个表我就按照2019.12月增值税申报表上的数据填报了

萌兔女郎 追问

2020-06-22 17:18

进项加计抵减在哪里填，没有找到对应栏呢

bamboo老师 解答

2020-06-22 17:22

按照累计数据填写哈
没有对应栏次的话 不填写哈

萌兔女郎 追问

2020-06-22 17:28

实际是有用到加计抵减的部分，没有的话就填不一致，本年实际抵扣进项税额那需要加加计抵减的部分不？

bamboo老师 解答

2020-06-22 17:30

没有单独填写的栏次 就加到进项税额那

萌兔女郎 追问

2020-06-22 17:34

好的 老师，暂估的收入增值税填报那里和所得税的不一致，因为当时暂估未开票收入没有申报增值税，但是所得税又算了这笔收入

bamboo老师 解答

2020-06-22 17:35

您现在填的调查表是增值税么

萌兔女郎 追问

2020-06-22 17:39

都有，就是企业表里有13张表

bamboo老师 解答

2020-06-22 19:04

那您根据增值税的收入填写吧