本人现在一家奶粉批发商贸公司做内账 公司成立8年以前没做过账 只有现金和应收的流水账 现购买了软件做账 因客户太多 现老板要求7月1日第一张销售单给他做 库存也没录期初我现在应该怎么办?

郭老师 解答

2020-06-22 14:39

他不懂会计吧
你做流水还是分录的

郭老师 解答

2020-06-22 14:42

那你建议你啊，录入期初，你跟他说，如果没有提出你做完了帐，所有的科目都不会平的，实际已经平了，但是账上还显示着不平。

郭老师 解答

2020-06-22 14:46

那你只能调整借利润分配贷应收账款。

郭老师 解答

2020-06-22 14:51

做反了
借应收账款贷利润分配
应收增加
收到借银存贷应收账款

郭老师 解答

2020-06-22 14:54

你好是的，但是你有其他的，比如存货你实际没有购入，你销售出去不也是这种做法也可以充。

郭老师 解答

2020-06-22 15:01

借库存商品贷利润分配。

郭老师 解答

2020-06-22 15:01

销售出去借银行存款贷主营业务收入应交税费，借主营业务成本贷库存商品。

郭老师 解答

2020-06-22 15:04

如果你很多提出没有清理或者是有业务的话，会不相符。
只能这样
其他的做不了

郭老师 解答

2020-06-22 15:10

不光利润不对
你的正常账实都不一样了

郭老师 解答

2020-06-22 15:21

以发票的为准吗
自己做一个
开票日期
开票金额，税额
合计
应该回款日期

老迟到的短靴 追问

2020-06-22 14:39

是的因为应收太多了他不要求录期初    他说到时回款了月底出纳开一张单子我做就行了但是应收没有期初我应该怎么做

老迟到的短靴 追问

2020-06-22 14:40

他不懂   做分录

老迟到的短靴 追问

2020-06-22 14:44

没有其他办法了吗?他不让录期

老迟到的短靴 追问

2020-06-22 14:48

这样做是什么意思?应收还减少

老迟到的短靴 追问

2020-06-22 14:52

那年底利润不是就虚增吗?

老迟到的短靴 追问

2020-06-22 14:56

我就是想问没购入    我第一单销售怎么办?

老迟到的短靴 追问

2020-06-22 15:02

年底利润是不是和实际不符?

老迟到的短靴 追问

2020-06-22 15:09

那年底利润不对怎么办

老迟到的短靴 追问

2020-06-22 15:13

请问有好一点的应收回款统计表吗?