4月份勾选了一张未取得发票的认证，请问增值税申报表中如何转出？

LYGting 追问

2020-06-22 10:08

估计不会了  估计在来的路上整丢了  是由别人带领的  结果就没有了 还好金额不大  账务上没做 但是税务上已经申报 请问老师如何处理？

老江老师 解答

2020-06-22 10:09

稍灵活一些撒
把后面的发票，往前挪一下~~~也是办法呀

LYGting 追问

2020-06-22 10:11

老师的意思是 后面再认证的发票税额减去之前认证过的税额吗？

老江老师 解答

2020-06-22 10:12

咱的目的是什么？
是利润高，要减掉点~~~

LYGting 追问

2020-06-22 10:14

没有什么目的 这张发票也没做账，现在只是多认证了一张发票，增值税申报上怎么转出这个呢，难道就一直在上面 ，那增值税税额不是和账务系统里的不一致吗？

老江老师 解答

2020-06-22 10:17

哦，那就转出吧，保持账表一致！

LYGting 追问

2020-06-22 10:18

老师，我就是想问怎么转出？

老江老师 解答

2020-06-22 10:18

账务没有处理吧
就在附表二中，进项税额转出

LYGting 追问

2020-06-22 10:20

由于没取得发票，账务上并未做，只是统一勾选认证的时候一不小心给勾选了，所以请问老师怎么处理

LYGting 追问

2020-06-22 10:20

好的，明白 下个月申报增值税的时候做进项转出 谢谢老师

老江老师 解答

2020-06-22 10:21

不客气
请及时评价，谢谢