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送心意

老江老师

职称： ,中级会计师

2020-06-22 10:06

你好
这张发票以后会取得吗？
如果以后会拿到，不能转出！

LYGting 追问

2020-06-22 10:08

估计不会了  估计在来的路上整丢了  是由别人带领的  结果就没有了 还好金额不大  账务上没做 但是税务上已经申报 请问老师如何处理？

老江老师 解答

2020-06-22 10:09

稍灵活一些撒
把后面的发票，往前挪一下~~~也是办法呀

LYGting 追问

2020-06-22 10:11

老师的意思是 后面再认证的发票税额减去之前认证过的税额吗？

老江老师 解答

2020-06-22 10:12

咱的目的是什么？
是利润高，要减掉点~~~

LYGting 追问

2020-06-22 10:14

没有什么目的 这张发票也没做账，现在只是多认证了一张发票，增值税申报上怎么转出这个呢，难道就一直在上面 ，那增值税税额不是和账务系统里的不一致吗？

老江老师 解答

2020-06-22 10:17

哦，那就转出吧，保持账表一致！

LYGting 追问

2020-06-22 10:18

老师，我就是想问怎么转出？

老江老师 解答

2020-06-22 10:18

账务没有处理吧
就在附表二中，进项税额转出

LYGting 追问

2020-06-22 10:20

由于没取得发票，账务上并未做，只是统一勾选认证的时候一不小心给勾选了，所以请问老师怎么处理

LYGting 追问

2020-06-22 10:20

好的，明白 下个月申报增值税的时候做进项转出 谢谢老师

老江老师 解答

2020-06-22 10:21

不客气
请及时评价，谢谢

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你好，现在可以一次抵扣了。不需要分期抵扣了
2019-12-21 08:24:35
你好 这张发票以后会取得吗？ 如果以后会拿到，不能转出！
2020-06-22 10:06:50
您好！根据《财政部、国家税务总局关于印发（营业税改征增值税试点方案）的通知》(财税[2011] 110号）规定，现有增值税纳税人向试点纳税人购买服务取得的增值税专用发票，可按现行规定抵扣进项税额。 　　根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告>（国家税务总局公告2011年第66号）规定，接受试点纳税人提供的交通运输业服务，取得的《货物运输业增值税专用发票)，填入第八栏“运输费用结算单据”。第八栏中的“金额”，按《货物运输业增值税专用发票》“合计金额”栏数据填写。第八栏中的“税额”，《货物运输业增值税专用发票>“税率”栏为"11%”的，按《货物运输业增值税专用发票》“税额”栏数据填写；“税率”栏为其他情况的，按《货物运输业增值税专用发票》“价税合计”栏数据乘7%扣除率计算填写。
2017-06-14 10:08:57
你好！先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
同学你好 不用 只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57
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