老师，对方退了我公司押金1340，从押金中扣了660的货款，我应该咋做分录

天道酬勤 追问

2020-06-20 16:37

之前会计写的，走的应收账款，押金和货款混到一起了

bamboo老师 解答

2020-06-20 16:37

借：银行存款 1340
贷：应付账款 1340

天道酬勤 追问

2020-06-20 16:38

贷应付吗  这个押金是应该我们收回来的

bamboo老师 解答

2020-06-20 16:39

您前面有货款啊  所以问您货款有没有发票 是否已经入账 
您说混在一起的 那用的什么科目？

天道酬勤 追问

2020-06-20 16:40

用的应收

bamboo老师 解答

2020-06-20 16:42

借：银行存款 1340
贷：应收账款 1340

天道酬勤 追问

2020-06-20 16:43

嗯，那从这1340中扣了660的货款咋做分录

bamboo老师 解答

2020-06-20 16:45

那您货款在应收一起的么？
收到货怎么写的？

天道酬勤 追问

2020-06-20 16:47

我刚接手，是我们把货给商场，让商场销售，商场有押金，

bamboo老师 解答

2020-06-20 16:47

那是您单位向商场收取货款？

天道酬勤 追问

2020-06-20 16:48

我们给商场供货，商场给我们货款啊

bamboo老师 解答

2020-06-20 16:50

那商场什么原因要扣您公司的货款  然后您押金跟货款是一起做的应收账款科目 对么

天道酬勤 追问

2020-06-20 16:53

是，押金和货款一起做的应收账款，之前对方多付给我公司的货款退押金时就扣下了

bamboo老师 解答

2020-06-20 16:54

那就我前面这样写分录就好了 660前面付款的时候已经体现过了

天道酬勤 追问

2020-06-20 16:55

借：银行存款 1340
贷：应收账款 1340   这个分录吗
也不体现扣了660啊

bamboo老师 解答

2020-06-20 16:57

前面人家付给您了 您入账了 相当于给钱了 
现在扣了 不需要支付 所以不需要再写分录啊 
您写了 也没法把分录写平啊

天道酬勤 追问

2020-06-20 16:58

老师，我这个账面显示多收对方700多呢

bamboo老师 解答

2020-06-20 16:59

那您要查往来附件  看是660还是700多