送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-06-20 14:23

您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待

Victoria-o 追问

2020-06-20 14:24

能给出详细过程吗

陈诗晗老师 解答

2020-06-20 14:26

660万的税法利润,要做纳税调增处理的。
(660+220)*25%-660*25%
这是补交的税

Victoria-o 追问

2020-06-20 14:28

答案不是这个哦

Victoria-o 追问

2020-06-20 14:30

这是答案,看不明白

Victoria-o 追问

2020-06-20 14:46

可以解释下吗

陈诗晗老师 解答

2020-06-20 14:48

你这个题目这样解析有点瑕疵,公益捐赠是可按会计利润12%扣除。
但是前提是通过非营利组织的捐赠,你捐给希望工程,我的理解是直接捐赠,这是不可扣除的。所以我按全额调增处理了

Victoria-o 追问

2020-06-20 14:52

假如是它是间接捐赠的话,这个答案还有更好的解释吗,他这个答案看着很复杂,不太懂

陈诗晗老师 解答

2020-06-20 14:57

他这里就是首先计算会计利润,然后用会计利润*12%和捐赠金额相比,按小的税前扣除

Victoria-o 追问

2020-06-20 15:00

为什么200加到收入呢

陈诗晗老师 解答

2020-06-20 15:04

你这里加在收入或加在利润结果一样的,加在利润更为合适。这答案给得有点看不太直观。
你这里利润1500,扣除了200,如果不能扣这200,补的税就是 200*25%
如果这200可扣除180,补的税就是20*25%,这样看

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同学你好 第一年折旧(2021年11月至2022年10月)=240*(1-10%)*5/15=72 第二年折旧(2022年11月至2023年10月)=240*(1-10%)*4/15=57.6 2022年折旧=72/12*10%2B57.6/12*2=60%2B9.6=69.6
2022-03-24 23:19:44
学员你好,题目不全,老师没办法判断能不能帮你解决
2021-11-02 07:32:38
学员你好,题目不全,请补全题目
2021-11-02 07:32:42
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