水果干果实体店，充1000元送1000积分，实体店兑换礼品等，附小票开出库对吗？日报表只能对账，能做账？

月儿 追问

2020-06-19 20:38

不用开出库单？

月儿 追问

2020-06-19 20:40

物品拿走了不开出库单？

月儿 追问

2020-06-19 20:44

没搞懂原始单据附件需要哪些？

QQ老师 解答

2020-06-19 21:02

你好！销售不是出库单，用销售单就可以。

月儿 追问

2020-06-19 21:10

采购商品是公司，发实体店个体兑换积分礼品，公司会计分录？实体店分录?（实体店个体）

月儿 追问

2020-06-19 21:10

采购商品是公司，发实体店个体兑换积分礼品，公司会计分录？实体店分录?（实体店个体）

月儿 追问

2020-06-19 21:10

采购商品是公司，发实体店个体兑换积分礼品，公司会计分录？实体店分录?（实体店个体）

月儿 追问

2020-06-19 21:10

采购商品是公司，发实体店个体兑换积分礼品，公司会计分录？实体店分录?（实体店个体）

QQ老师 解答

2020-06-19 21:29

您好！实体店是个体工商户，还是非独立核算的工门头？

QQ老师 解答

2020-06-19 21:31

如果是门头对外销售有销售单就可以不用打出库。也就相当于用销售单代替出库单。结转成本的时候用收发存汇总表就可以。

月儿 追问

2020-06-19 21:36

实体单独核算

QQ老师 解答

2020-06-19 21:38

你好，如果独立核算的话，总店发水果过来按采购处理。借库存商品贷应付账款等。对外销售确认收入 借现金等贷主营业务收入  应交税费  月末根据收发存汇总表结转成本就可以，你们是零售不用打出库单，已收销售小票做出库就可以。

月儿 追问

2020-06-19 21:40

实体店是个体形式。公司采购商品，充值钱都在公司微信企业版，实体店销售，帐目咋处理？

QQ老师 解答

2020-06-19 21:44

你的意思是顾客充值在集团消费在门店是这个意思吗？这样的话消费的时候确认总公司的应收账款就可以。

月儿 追问

2020-06-20 00:01

公司做公司帐目？实体店兑换商品账目？

月儿 追问

2020-06-20 00:02

实体店相当于销售（个体），

月儿 追问

2020-06-20 00:10

公司，借银行存款或其他货币资金
贷应收账款——张三
实体店（个体）借：应收账款——张三
贷???

月儿 追问

2020-06-20 00:12

顾客钱收企业版微信（公司），商品在实体店兑换积分，账目搞不懂咋处理？

月儿 追问

2020-06-20 00:15

兑换积分——商品视同销售，，不是一次对完，好几次兑换积分

QQ老师 解答

2020-06-20 06:14

你好！公司有两种方法，第一种借银行存款或其他货币资金 （实际充值金额 ）  销售费用（赠送部分）  贷预收账款    在实体店消费  借应收账款 公司  贷主营业务收入  应交税费  因为钱给了集团相当于集团欠实体店的钱。

QQ老师 解答

2020-06-20 06:18

第二种充值时借银行存款等贷预收账款都是实际充值金额  消费时按比例确认赠送部分  借应收账款 公司 销售费用 贷 主营业务收入  应交税费  这样赠送的费用是实体店承担了，你这种情况一般是使用第一种方法

月儿 追问

2020-06-20 19:12

明白了，谢谢

QQ老师 解答

2020-06-20 19:26

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢