累计折旧贷方金额要怎么处理

朝夕相处 追问

2020-06-19 18:39

固定资产在用的，去年购进的，一直没做账，这个月来做折旧的

郭老师 解答

2020-06-19 18:39

贷方金额没有问题
就在贷方

朝夕相处 追问

2020-06-19 18:43

固定资产去年的，前面预估做3个月累计折旧到这个月来做可以吗？，

郭老师 解答

2020-06-19 18:53

你好，去年没有折旧今年可以补

朝夕相处 追问

2020-06-19 18:58

建筑劳务碎石加工要结转成本怎么做分

郭老师 解答

2020-06-19 19:00

你的成本就是人工费，还有其他的什么吗？

朝夕相处 追问

2020-06-19 19:02

有柴油和电费，老师结转时分录要怎么

郭老师 解答

2020-06-19 19:03

之前发生的时候做了哪个科目？

郭老师 解答

2020-06-19 19:03

是制造费用的吗？还是生产成本。

朝夕相处 追问

2020-06-19 19:06

电费、员工工资是做在制造费用里，柴油做在机械作业里，我这样做对

朝夕相处 追问

2020-06-19 19:07

郭老师，我这样做是否可以

郭老师 解答

2020-06-19 19:08

机械作业一级科目是哪一个
借生产成本贷制造费用，
借主营业务成本贷生产成本。

朝夕相处 追问

2020-06-19 19:11

老师我还是不明白你说的，机械作业就是成本下面的二级科目

郭老师 解答

2020-06-19 19:13

主营业务成本下的吗？你应该都做到制造费用里面的，然后都结转到生产成本生产成本结转到主营业务成本。

朝夕相处 追问

2020-06-19 19:23

郭老师，那要做2次分录吗？
第一笔
借:生产成本
贷:制造费用
第二笔
借:主营业务成本
贷:生产成本
最后主营业务成本怎么结转

郭老师 解答

2020-06-19 19:49

是的
主营业务成本结转到本年利润

朝夕相处 追问

2020-06-19 19:56

郭老师，请问制造费用怎么不可以直接结转到主营业务成本呢？

朝夕相处 追问

2020-06-19 19:58

郭老师，第一笔结转分录摘要怎么去写

郭老师 解答

2020-06-19 20:00

制造费用需要分摊的
分摊到生产成本
没有对应的成本

朝夕相处 追问

2020-06-19 20:02

郭老师，第一笔结转分录摘要怎么去写

郭老师 解答

2020-06-19 20:04

结转分配的制造费用