我们一般纳税人，开出去有百分之9，异地工程简易计税开出去百分之3，开进来是百分之1，不知道预缴了多少金额，怎么计算呢

梦语LXT 追问

2020-06-19 21:38

成本是哪个，不知道，开进来的百分之1跟开出去百分之3的是同个项目工程，是怎么回事

郭老师 解答

2020-06-19 21:42

开进来的1%就是成本，你们这是分包出去啦。

郭老师 解答

2020-06-19 21:42

人家是小规模，税率是1%的。

梦语LXT 追问

2020-06-19 21:44

开进来的百分之1不能抵扣？那按百分之三减按百分之2是什么

郭老师 解答

2020-06-19 21:44

收入减去成本啦，你说能抵扣吗？不是已经让你全额兜底库啦。

梦语LXT 追问

2020-06-19 21:44

那么多票我对申报表预缴金额对不上

郭老师 解答

2020-06-19 21:45

已经全额抵扣了
你说的最后那个不清楚是什么

梦语LXT 追问

2020-06-19 21:50

有张百分之1的也抵扣了，之前的同事弄得，我以为可以抵扣

梦语LXT 追问

2020-06-19 21:52

还是说不跟其他开出去工程对应，就可以抵扣？

郭老师 解答

2020-06-19 21:55

你们是不是分包出去给你们开的

梦语LXT 追问

2020-06-20 01:15

应该是分包的，那该怎么操作

郭老师 解答

2020-06-20 07:27

你好，增值税=（收入-成本）/1.03*3%

梦语LXT 追问

2020-06-20 08:06

收到的百分之3可以减去百分之1的吗？要不要把百分之1的换算百分之3再去算全部

郭老师 解答

2020-06-20 08:07

直接按发票的，不要换算

梦语LXT 追问

2020-06-20 08:07

那要不要减去收进来百分之1的，但没有跟开出去的票相对应的工程呢

郭老师 解答

2020-06-20 08:07

要减去1%
我写的成本就是1%的

梦语LXT 追问

2020-06-20 08:07

怎么我算了就是对不上金额呢

郭老师 解答

2020-06-20 08:08

需要有对应的工程
比如a工程差额抵扣的也是a工程

梦语LXT 追问

2020-06-20 08:17

开出去3个点39517.61，是怎么算912.61的，这是我看别人直接拿这张票算的，说开进来两张1个点的差额扣除了

郭老师 解答

2020-06-20 08:19

一个点的成本价税合计多少
39517.61是价税合计吗