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想问下大家，对于股份支付对所得税的影响，一个是当期实际确认的费用550万，一个是按照预计确认的533.33。什么条件下以550为准，什么条件以533.33为准呢
小芳同学🐣
于2020-06-19 16:40 发布 2455次浏览
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张乐老师
职称： 注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
2020-06-19 18:12
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想问下大家，对于股份支付对所得税的影响，一个是当期实际确认的费用550万，一个是按照预计确认的533.33。什么条件下以550为准，什么条件以533.33为准呢
答： 你好。递延所得税资产的确认，是按照未来可转回的差异来确认的，这是会计准则的规定 。当期确认了550万，如果认为未来这550万可以全部实现，那就按550万确认计算递延所得税资产，如果预计未来只能实现533.33，那就按533.33来计算确认。
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