老师，我想问一下，卖电子设备，取的技术服务费，做成本还是管理费用

孙悦儿 追问

2020-06-19 10:55

与收入有关，那就是主营业务成本了对吧

邹老师 解答

2020-06-19 10:58

你好，是的，是这样的

孙悦儿 追问

2020-06-19 11:04

老师，我们法人的老公是这家公司的实际负责人，他不是法人，也不是股东，基本银行个人转钱，都是以他的名义转进转出的，我应该怎么做，没有报销的发票

邹老师 解答

2020-06-19 11:05

你好，基本银行个人转钱，都是以他的名义转进转出的，你是指个人账户代替了单位账户使用的意思？

孙悦儿 追问

2020-06-19 11:06

不是，比方说第一笔钱是他私人转账到对公账户的

孙悦儿 追问

2020-06-19 11:07

公司没钱，他就转进基本户，有钱他就转到个人卡上，

邹老师 解答

2020-06-19 11:08

你好，第一笔钱是他私人转账到对公账户的，就这样做分录
借；银行存款，贷；其他应付款

孙悦儿 追问

2020-06-19 11:09

好的，老师

邹老师 解答

2020-06-19 11:10

祝你学习愉快，工作顺利！

孙悦儿 追问

2020-06-19 15:07

老师，我在4月份的时候报增值税多报了2分钱，现在账上多了2分钱，我应该怎么调掉

邹老师 解答

2020-06-19 15:07

你好，你的意思是增值税申报表的税额比你账上多了2分钱，是这个意思 ?

孙悦儿 追问

2020-06-19 15:14

是的，老师

邹老师 解答

2020-06-19 15:19

你好，那你需要根据你单位增值税申报表，对账面增值税增加0.02才是的
借；库存现金等科目0.02，贷； 应交税费——应交增值税0.02

孙悦儿 追问

2020-06-19 15:21

老师，我们账面上现在没有现金呢，过几月再调吗

邹老师 解答

2020-06-19 15:24

你好，既然是需要调整到与申报表的税额一致，那借方就是库存现金，应收账款这些科目的

孙悦儿 追问

2020-06-19 15:25

好的，谢谢

邹老师 解答

2020-06-19 15:27

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢