老师，之前16年到18年异地施工预交增值税和附加税，有好多没入账，导致企业注册地税款多交没有抵异地的预交，现在找到了一部分发票如何记账

宁静 追问

2020-06-19 10:06

现在是多交不是补交
有

郭老师 解答

2020-06-19 10:10

你好，我让你补的是补账上，不是让你去缴纳。

宁静 追问

2020-06-19 10:55

老师小微企业税金及附加科目用未分配利润来代替对吗？

郭老师 解答

2020-06-19 10:59

你要用利润分配来代替的话，你能修改去年的汇算清缴吗
不修改的话建议放税金及附加

宁静 追问

2020-06-19 11:00

老师那就是按照正常做账

宁静 追问

2020-06-19 11:03

老师现在产生多交税款了，税务那边因为是异地缴款，退不出来也抵顶不了

郭老师 解答

2020-06-19 11:04

可不现在抵扣不了，是什么原因？

宁静 追问

2020-06-19 11:05

因为税款没有入到这边税务机关，抵顶也不行

郭老师 解答

2020-06-19 11:10

不是的，你们可以自己填写啊，税务局那边不允许填写吗？所有的都是预缴自己回来填写抵扣。