想请问一下老师，我筹建期间没的水管之类的东西，买多了，退回了一些，这样怎么坐分录，我原先买进我是做了费用的

邹老师 解答

2020-06-19 14:44

你好，然后我让他给我们多开52000发票，是什么情况需要对方多开发票呢？是虚开进项发票吗？

邹老师 解答

2020-06-19 14:48

你好，是针对虚开做内账还是外账的账务处理？
个人建议是杜绝虚开发票

邹老师 解答

2020-06-19 15:00

你和，内账只需要按实际支付的设备价款做这个分录
借；固定资产，贷；银行存款等科目
支付的税金这样做分录，借；税金及附加，贷；银行存款等科目
现金付的3000定金，借；其他应收款，贷；库存现金
之后退回，借；其他应收款——某某个人，贷；其他应收款

邹老师 解答

2020-06-19 16:47

你好，定金退回这样做分录
借；银行存款等科目，贷；其他应收款

简简丹丹 追问

2020-06-19 14:37

你好，老师，想请教一下我买固定资产，设备51400，我先用现金付的3000定金，现在机器已到，他吧定金已现金退回给我们，然后我让他给我们多开52000发票，我用银行转了103400给他，扣除5个点发票额1650，然后把多开52000退回给我个人户上，这样的分录怎么做

简简丹丹 追问

2020-06-19 14:46

是的，虚开一些

简简丹丹 追问

2020-06-19 14:51

做内帐的，我们刚开始

简简丹丹 追问

2020-06-19 16:46

定金退回怎么做呢？