用保证金抵租金（收保证金时入了应付账款）那现在要如何分录

maize老师 解答

2020-06-18 21:44

收到？借应付账款 贷主营业务收入/其他业务收入，销项税额

???? 刁蛮公主 ???? 追问

2020-06-18 21:48

之前收到的保证金现在转为租金

maize老师 解答

2020-06-18 22:06

你之前做借银行 贷应付账款，那现在做借应付账款 贷主营业务收入/其他业务收入，销项税额

maize老师 解答

2020-06-18 22:07

或者是做借应付账款 贷预收账款 房租

???? 刁蛮公主 ???? 追问

2020-06-18 22:26

是抵扣1～3月的租金也可以贷预收账款麽

maize老师 解答

2020-06-18 22:45

那做主营业务收入，销项税额，之前没有做收入话

maize老师 解答

2020-06-18 22:46

需要看你之前借方挂啥，要是做收入话看之前借方挂啥

???? 刁蛮公主 ???? 追问

2020-06-18 23:55

都是应付账款

???? 刁蛮公主 ???? 追问

2020-06-19 00:10

应付账款和银行存款

maize老师 解答

2020-06-19 08:03

你不是做预收吗，咋又是应付看，我问你这个收租金做啥，你们收入你做啥，借应付账款 贷主营业务收入/其他业务收入，销项税额