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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2020-06-18 15:55

借以前年度损益调整贷应交税费借应交税费贷银行存款借利润分配贷以前年度损益调整。

侬侬 追问

2020-06-18 16:04

老师，请问我用的金蝶软件，是不是就做这样的分录就好，等到期末自动结转损益如果没有结转以前年度损益调整的话，我才自己手工再补做分录借利润分配，贷以前年度损益调整，这样理解对吗？

郭老师 解答

2020-06-18 16:06

你好，最后一步也需要自己手动填写。

侬侬 追问

2020-06-18 16:22

就是我得做3张会计分录，自己做才可以是吗？

郭老师 解答

2020-06-18 16:25

你好是的，自己做的。

侬侬 追问

2020-06-18 16:26

谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-18 16:29

不用客气的，应该的。

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相关问题讨论
你好 借 以前年度损益调整 贷应交税费 借 应交税费 贷 银行存款 借 利润分配 贷 以前年度损益调整
2020-06-26 09:20:11
可以直接补缴在本年，借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税
2018-05-08 11:46:15
金额不大，可以直接账务处理在当期，借：所得税费用 200 贷：应交税费-应交所得税200
2018-05-11 11:42:20
借 所得税费用 贷 应交费税 企业所得税 借 应交税费 企业所得税 贷 银行存款 分录是一样的。写摘要写清楚就好了
2019-01-06 15:52:15
借：以前年度损益调整200 贷：应交税费-应交所得税200 缴纳所得税： 借：应交税费-应交所得税200 贷：银行存款200 结转到未分配利润 借：利润分配-未分配利润200 贷：以前年度损益调整200
2020-06-25 20:57:39
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