老师好，、员工保险餐饮费，但是账上还没付钱给他，怎么写分录？可以做下个月么

念念 追问

2020-06-18 15:43

是的，老师，

宋生老师 解答

2020-06-18 15:46

你好！你可以借管理费用—保险费/餐费 贷其他应付款。

念念 追问

2020-06-18 15:51

好的，老师，5月报销的，6月才付的款，在5月都是这样处理么，6月在冲销么

宋生老师 解答

2020-06-18 15:53

你好！是的。6月支付的时候，借其他应付款 贷银行存款。

念念 追问

2020-06-18 15:55

凭证就用打款的那张单子附在后面吗

宋生老师 解答

2020-06-18 15:55

你好！是的。就用那个汇款单就好。

念念 追问

2020-06-18 15:56

好的  谢谢

宋生老师 解答

2020-06-18 15:56

您好！不用客气的了。

念念 追问

2020-06-18 16:39

老师，我们公司主营蔬菜水果种植，批发和销售，我们支付给蔬菜水果基地像犁地机加油费，埋在地里浇灌的水管，这些应该计入什么科目？

宋生老师 解答

2020-06-18 16:52

你好！这些可以计入奇迹恩费用。水管可以计入固定资产。

念念 追问

2020-06-18 16:55

不明白   支付犁地费用给犁地师傅  应该是成本吧  你上面说的我看不明白

宋生老师 解答

2020-06-18 16:55

你好！开垦的费用可以计入成本。但是要有发票。
埋的水管，可以入固定资产。

念念 追问

2020-06-18 16:57

开垦我计入哪个科目  加油费呢 计入哪个？

宋生老师 解答

2020-06-18 16:59

你好！你可以计入主营业务成本—土地整理费—工具费/人工费/燃料及动力费等。