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老师，想问下，我们新成立了一个公司，资本是认缴，目前没有缴纳人和资本。然后现在发生一次股东变更，一个股东将10%价值10万元的资本，的股份转让给 另一个股东。原价转让，因为都是认缴，也没发生什么费用。我们是2019年12月份注册成立，但是2020年6月份才在税务局备案。股份转让发生在2020年5月，想问下，这个公司的账本是从6月开始做起。还是从注册日期做起呢？还有股东变更那里需要做什么账务处理吗？目前只有几百钱的刻章费用，其他的费用没有了。
虚竹
于2020-06-18 15:34 发布 779次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-06-18 15:42
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精选问题
(行政单位）我单位交个税把职工的奖金多报了，然后做 问
您好， 借：银行存款 贷：其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的，不用 答
12月结账后本年利润的余额，全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师，公司今年成立的，员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好，本来是要还给子公司的，现在子公司注销了，那么，你们就直接冲销工资费用吧 借：其他应付款 贷：管理费用 答
老师，请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方（付款方）： 确认本期应付工程款（计入成本） 借：工程施工 —— 分包工程（或在建工程） 12,028,726.00 贷：应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项（冲减应付） 借：应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷：其他应付款（税费 / 管理费等） 281,263.71 实际支付款项（本期实付 299,999.00） 借：应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷：银行存款 299,999.00 如果你是分包方（收款方）： 确认本期应收工程款（计入收入） 借：应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷：主营业务收入（或工程结算） 12,028,726.00 确认扣除款项（冲减应收） 借：税金及附加（税费）/ 管理费用等 281,263.71 贷：应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借：银行存款 299,999.00 贷：应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答
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虚竹 追问
2020-06-18 15:59
朴老师 解答
2020-06-18 16:07