老师工程审计咨询公司的管理人员还有其他人的工资是全部计入成本还是？

刘坤 追问

2020-06-18 13:14

好的谢谢老师。那么房租，电脑等计入成本可以吗

maize老师 解答

2020-06-18 13:22

这个是做管理费用下面

刘坤 追问

2020-06-18 13:22

那我们这种咨询审计服务类公司什么才计入成本合适呢

maize老师 解答

2020-06-18 13:27

直接相关人员工资这个是做成本

刘坤 追问

2020-06-18 13:36

有收入结转成本和计提成本工资这里我混了，具体怎么做分录？

maize老师 解答

2020-06-18 13:47

你这个是收入，你这个计提工资月末做，借主营业务成本 贷应付职工薪酬 工资，

刘坤 追问

2020-06-18 16:17

我们是小规模，一个季度做一次账，工资是计提3月和4月工资，收入是5月11到账的，想把这个工资作为成本结转怎么做分录呢？

刘坤 追问

2020-06-18 16:21

老师在吗单位结算业务申请凭证丢了怎么办

maize老师 解答

2020-06-18 16:33

需要之前那个计提你冲掉重新计提做主营业务成本下面，单位结算业务申请 自己做的？补上一个再写一个

刘坤 追问

2020-06-18 16:54

这样对吗

maize老师 解答

2020-06-18 17:00

不是说之前做吗，之前做那冲掉科目不变数值是负数，之后按你截图做