送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-18 10:17

你好  你们已经跟对方客户对账产生了差异 。你查明原因 具体是什么地方不对 才好做更正的

水怪 追问

2020-06-18 10:19

有部分是漏做了,有的客户名混了,业务都结束,数据还挂着

meizi老师 解答

2020-06-18 10:24

你好 那你就把漏做的补做 。    做混的明细科目做错的 调整即可

水怪 追问

2020-06-18 10:25

已经没有原始凭证了,也可以吗

meizi老师 解答

2020-06-18 10:32

你好  你们要有资料证明 。 比如之前收到款 至少要有回单的

上传图片  
相关问题讨论
你好 你们已经跟对方客户对账产生了差异 。你查明原因 具体是什么地方不对 才好做更正的
2020-06-18 10:17:38
你好,查查看看有哪些不付的呢,把往来结转了
2022-02-21 11:26:42
不影响,按照实际经营业务入账就行。
2022-01-04 16:41:50
你好同学,公司这样做是不合理的,公司给你转这比钱时候需要备注是工资发放,这样的话会替你扣除个税交税
2022-02-10 20:14:11
如果四个公司的老总合资开一家新公司,并且发票都是交给新公司开给别的公司,并且有实际往来业务,那么这种行为并不算虚开。 虚开是指在没有实际业务的情况下,开具虚假的发票,以达到骗取资金或逃税等目的。而这种行为是违反法律规定的,并且可能会导致严重的法律后果。 因此,如果您是在合法的情况下,为实际业务开具发票,并且没有欺诈行为,那么这种行为是合法的
2023-10-30 12:33:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...