您好，老师！请问一下：我们法人在几年前收到一笔劳务费，可以在2019年申报退税吗？退税金额2983.91

Ling 追问

2020-06-18 10:07

当时对方单位代扣代缴了，是不是也不行？

Ling 追问

2020-06-18 10:08

现在系统显示可以退税，如果退了，会有什么后果？

小菲老师 解答

2020-06-18 10:10

同学，你好
申报2019的汇算清缴，软件里面应该不会显示2019年以前的数据，如果显示，你看看是否有填错的地方

Ling 追问

2020-06-18 10:13

法人自己做的汇算清缴，应该是自己手填上去的！

小菲老师 解答

2020-06-18 10:15

同学，你好
只能填2019年的，其他年度不可以填

Ling 追问

2020-06-18 11:09

好的！还有一个问题，一般纳税人要转小规模，还有留抵税额3470.02，怎么办？

小菲老师 解答

2020-06-18 11:12

同学，你好
转到小规模，以前的进项不能抵扣

Ling 追问

2020-06-18 11:14

转之前要怎么处理比较好？

小菲老师 解答

2020-06-18 11:18

同学，你好
最好全部抵扣

Ling 追问

2020-06-18 11:38

因为账上没货物，如果转小规模，到时开专票可以抵吗？

小菲老师 解答

2020-06-18 11:52

同学，你好
小规模是不能抵扣的

Ling 追问

2020-06-18 12:27

小规模开专票也不能抵扣吗？

小菲老师 解答

2020-06-18 12:35

同学，你好
你开专票出去，别人拿到可以抵扣销项